安徽省红十字会2015年部门决算情况
安徽省红十字会2015年部门决算情况
一、部门主要职能
根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）的要求，红十字会是以保护人的生命和健康，促进和平进步事业为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是：
1.贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我省红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
2.按照《中国红十字会章程》，依法指导全省各级红十字会工作，提高红十字会人道救助能力。
3.开展备灾救灾工作，建立健全红十字应急救援体系，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，普及应急救护和防灾、防病知识；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；按照中国红十字会总会的部署，参与国际人道主义救援工作。
5.加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库的建设和管理工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
6.组织管理全省红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
7.依法开展与国外红十字会组织、红新月及港、澳、台红十字会组织的合作与交流。
8.完成省委、省政府和中国红十字会总会交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安徽省红十字会2015年度部门决算包括会本级决算和会属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。
纳入安徽省红十字会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
三、安徽省红十字会2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计850.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计850.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少113.5万元，降低11.8%，主要原因：一是其他收入减少（主要是总会项目收入减少）；二是年初结转和结余减少。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计735.9万元，其中：财政拨款收入532.7万元，占72.4%；事业收入200万元，占27.2%；其他收入3.1万元，占0.4%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计767.8万元，其中：基本支出543.6万元，占70.8%；项目支出194.2万元，占25.3%；对附属单位补助支出30万元，占3.9%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计541.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计541.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2.9万元，增长0.5%，主要原因：一是在职及离退休人员经费增加；二是行政运行等基本支出经费增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出532.7万元，占本年支出的69.4%。与2014年相比，财政拨款支出增加2.9万元，增长0.5%。主要原因是在职及离退休人员经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为454.6万元，支出决算为532.7万元，完成年初预算的117.2%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是在职及离退休人员经费增加；二是非税收入清算增加。其中基本支出338.5万元，占63.5%；项目支出194.2万元，占36.5%。具体情况如下：
1．“社会保障和就业”2015年度决算502.9万元，比2014年减少2.2万元，降低0.4%，主要原因是项目支出减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.9万元，主要用于会机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“行政运行”决算201.1万元，主要用于会机关及会属单位基本支出；“其他红十字事业支出”决算274.9万元，主要用于项目支出等其他用于红十字事业方面的支出。
2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13.7万元，比2014年增加2.3万元，增长20.2%，主要原因是在职及离退休人员医疗保障方面支出增加。其中：“行政单位医疗”决算10.5万元，主要用于会机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
3．“住房保障支出”2015年度决算16.1万元，比2014年增加2.8万元，增长21.1%，主要原因是人员基数增加，缴纳的住房公积金和提租补贴支出增加。其中：“住房公积金”决算11.9万元，“提租补贴”决算4.2万元，主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出338.5万元，其中人员经费234万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费104.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽省红十字会2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度安徽省红十字会机关运行经费98.9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度安徽省红十字会政府采购支出总额17.2万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，安徽省红十字会共有车辆3辆，全部为一般公务用车；单位价值200万以上的大型设备0台。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
安徽省红十字会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
安徽省红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为27.7万元，完成年初预算的94.9%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含会本级和会属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为14.4万元，完成年初预算的90.6%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出7.6万元，与2014年度决算相比，增加7.6万元，增长的原因是2014年未安排因公临时出国（境）计划。2015年安徽省红十字会因公出国（境）团组1次，出国（境）2人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于与国外红十字会展开学习交流，寻求合作。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出5.7万元, 与2014年度决算相比，无增减变化。2015年安徽省红十字会国内公务接待共72批次，440人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费、车辆租用费等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出14.4万元，与2014年度决算相比，减少1.5万元，下降9.4%。，下降原因是2015年公务用车改革，省红十字会机关上缴1辆公务用车，核减公务用车运行经费1.5万元。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，安徽省红十字会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
联系方式：安徽省红十字会政务公开电子邮箱：[email protected]。