安徽省人大常委会办公厅2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据关于印发《安徽省人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（厅【2001】62号）精神，省人大常委会办公厅的主要职责是：

（一）负责省人大、省人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（二）根据省人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理省人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核省人大常委会、省人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责省人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责省人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责省人大常委会外事活动的有关工作，负责全国人大及省内外人大系统有关负责同志因公来省的接待安排工作。

（八）负责省人大常委会领导交办的其它工作。

二、办公厅构成

安徽省人大常委会办公厅2016年度部门预算包括机关本级和1个财政拨款事业单位、1个参照行政管理事业单位预算，纳入预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2016年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以党的十八大和十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。认真落实省委对全面深化改革、全面推进依法治省的系列部署，适应推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求，以保障和促进全面深化改革为主题，以推动人民代表大会制度与时俱进为主线，更好地履行各项法定职责，持续推进创新人大、活力人大、作为人大的“三个人大”建设，努力为实现新常态下新发展做出应有贡献。

第二部分 安徽省人大常委会办公厅2016年

预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽省人大常委会办公厅2016年财政拨款收支预算10472.1万元。收入来自一般公共预算拨款10472.1万元，全部为当年财政拨款收入。支出包括：一般公共服务8688.4万元，占83.0%；社会保障和就业支出1195.3万元，占11.4%；医疗卫生支出275.5万元，占2.6%；住房保障支出312.9万元，占3.0%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽省人大常委会办公厅2016年一般公共预算财政拨款10472.1万元，比2015年财政拨款预算增加2167.6万元，增长26.1%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016年一般公共预算财政拨款预算8688.4万元，比2015年财政拨款预算增加1897.7万元，增长27.9%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。其中，“行政运行”预算4790.1万元，主要用于保障厅本级和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出和水、电、取暖费等项目支出；“一般行政管理事务”预算872.8万元，主要用于厅本级和所属参公管理事业单位未设置项级科目的其他项目支出；“机关服务”预算364.0万元，主要用于为厅本级和所属参公管理事业单位提供后勤服务的省人大机关服务中心的支出；“人大会议”预算1318.0万元，主要用于召开省人代会、参加全国人代会、常委会及各工作机构召开会议的支出；“人大立法”预算200.0万元，主要用于开展立法工作的支出；“人大监督”预算180.0万元，主要用于开展监督工作的支出；“代表工作”预算400.0万元，主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出；“人大信访工作”预算50.0万元，主要用于处理来信来访工作的支出；“其他人大事务支出”预算513.5万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

（二）“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算1195.3万元，比2015年财政拨款预算增加149.8万元，增长14.3%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算1039.4万元，主要用于厅本级和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算155.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算275.5万元，比2015年财政拨款预算增加55.9万元，增长25.5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算245.5万元，主要用于厅本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算30.0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算312.9万元，比2015年财政拨款预算增加64.2万元，增长25.8%，增长原因主要是由于住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算226.1万元，“提租补贴”预算86.8万元，主要用于厅本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽省人大常委会办公厅2016年一般公共预算基本支出5666.8万元，其中：工资福利支出2052.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1730.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1853.5万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出30.0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省人大常委会办公厅2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安徽省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省人大常委会办公厅2016年收支总预算10542.7万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽省人大常委会办公厅2016年收入预算10542.7万元，其中：一般公共预算拨款收入10472.1万元，占99.3%；纳入专户管理政府非税收入70.6万元，占0.7%。

七、2016年支出预算情况

安徽省人大常委会办公厅2016年支出预算10542.7万元，其中：基本支出5737.4万元，占54.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4805.3万元，占45.6%，主要用于人大事务方面的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省人大常委会办公厅2016年办公厅本级和省直机关老干部第三活动室的机关运行经费财政拨款预算2540.4万元，主要为保障机关运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

安徽省人大常委会办公厅2016年政府采购预算总额402.9万元全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽省人大常委会办公厅共有车辆31辆，全部为一般公务用车。

2016年部门预算没有安排公务用车购置费和价值200万元以上大型设备购置。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分安徽省人大常委会办公厅2016年部门预算表

1.安徽省人大常委会办公厅2016年财政拨款收支预算总表

2.安徽省人大常委会办公厅2016年一般公共预算支出预算表

3.安徽省人大常委会办公厅2016年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽省人大常委会办公厅2016年政府性基金预算收支预算表

5.安徽省人大常委会办公厅2016年收支预算总表

6.安徽省人大常委会办公厅2016年收入预算总表

7.安徽省人大常委会办公厅2016年支出预算总表