安徽省粮食和物资储备局关于公开2019年部门预算及“三公”经费预算的通告

            根据《安徽省财政厅关于印发2019年预算公开工作方案的通知》（财预〔2019〕15号）要求和我局政府信息公开工作安排，现将我局2019年部门预算及“三公”经费预算信息予以通告。 

附件：1.  安徽省粮食和物资储备局2019年部门预算

                  2. 安徽省粮食和物资储备局2019年“三公”经费预算

安徽省粮食和物资储备局

  2019年2月14日

附件1

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽省粮食和物资储备局2019年财政拨款收支总表

2.安徽省粮食和物资储备局2019年一般公共预算支出表

3.安徽省粮食和物资储备局2019年一般公共预算基本支出表

4.安徽省粮食和物资储备局2019年政府性基金预算支出表

5.安徽省粮食和物资储备局2019年国有资本经营预算支出表

6.安徽省粮食和物资储备局2019年收支总表

7.安徽省粮食和物资储备局2019年收入总表

8.安徽省粮食和物资储备局2019年支出总表

9.安徽省粮食和物资储备局2019年政府采购支出表

10.安徽省粮食和物资储备局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性法规规章草案和政策建议。

（二）研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划;拟订全省粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革;提出全省现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全省粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全省粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

（三）承担全省粮食监测预警和应急管理责任；负责全省粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应，安排以工代赈和国家、省重点建设项目粮食供给;建立省际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。         

（四）承担省级储备粮行政管理责任，提出省级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。

（五）负责全省粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全省粮食收购市场准入制度;指导全省粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

（六）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全省粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全。

（七）协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;制定有关省级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责省级储备粮的财务审计和监督。

（八）承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省粮食和物资储备局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照省委省政府决策部署，以实施“十大行动计划”为抓手，着力推进全省粮食和物资储备事业高质量发展。第一，聚焦行业使命，推动粮食安全和物资储备安全责任落实。加快立法修规进程，强化粮安责任考核，抓好安全稳定廉政。第二，聚焦“优粮优购”，切实保护农民种粮收益和种粮积极性。激发购销市场活力，增强政策兜底实力，提升优质服务水平。第三，聚焦服务大局，不断创新和完善粮食市场调控。消化不合理库存，创新储备粮管理，强化应急和保供，促进产销新合作。第四，聚焦“两头两尾”，推动粮食产业经济高质量发展。巩固政策支持成效，增强龙头企业实力，提升项目运营质效，畅通产业经济循环。第五，聚焦规范高效，加强仓储基础设施和信息化建设。推进仓储设施现代化，推进“智慧皖粮”信息化，推进仓储管理规范化。第六，聚焦关键环节，坚决扛起物资储备管理职责。及时摸清家底，认真编制规划，做好结合文章。第七，聚焦瘦身强体，继续深化国有粮食企业改革。加快企业整合重组，加快土地变性确权，加强工作督查指导。第八，聚焦依法管理，强化粮食流通和物资储备监督检查。扎实开展库存大清查，落实“四位一体”监管，严实诚信经营要求。第九，聚焦党建引领，着力凝聚行业改革发展合力。狠抓思想政治建设，狠抓基层组织建设，狠抓人才队伍建设，狠抓党风廉政建设。

第二部分 2019年部门预算表

                                                                                                                                                                                            部门公开表2

                                                                                                                                                                                  部门公开表3

                                                                                                                                                                                                            部门公开表4

注：安徽省粮食和物资储备局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预

算支出，故本表无数据。

                                                                                                                                                                                                    部门公开表5

                                                                                                                                                                                                            部门公开表6

                                                                                                                                                                                                                                                部门公开表7

                                                                                                                                                                                                              部门公开表9

                                                                                                                                                      部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算26997.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出5766.3万元，占21.3%；科学技术支出100.0万元，占0.4%；社会保障和就业支出1213.5万元，占4.5%；卫生健康支出221.4万元，占0.8%；住房保障支出126.2万元，占0.5%；粮油物资储备支出19570.4万元，占72.5%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省粮食和物资储备局2019年一般公共预算拨款26997.8万元，比2018年预算拨款减少876.50万元，下降3.14%，主要原因：一是局行政本级组织的资产处置收入较上年减少；二是根据省级预算编制要求压缩部门一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5766.3万元，占21.3%；科学技术支出100.0万元，占0.4%；社会保障和就业支出1213.5万元，占4.5%；卫生健康支出221.4万元，占0.8%；住房保障支出126.2万元，占0.5%；粮油物资储备支出19570.4万元，占72.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项） 2019年预算1663.0万元，比2018年预算增加269.9万元，增长19.4%，增长原因主要是所属中等职业学校招生规模扩大形成的教育教学成本增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2019年预算4103.3万元，比2018年预算减少703.4万元，下降14.6%，下降原因主要是所属高等职业院校近年招生规模减少相应的教育教学成本下降。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项） 2019年预算100.0万元，比2018年预算持平，原因主要是原有的科研项目投入规模不变。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2019年预算267.9万元，比2018年预算增加36.4万元，增长15.7%，增长原因主要是局行政本级离退休人员工资正常调标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2019年预算810.3万元，比2018年预算增加278.6万元，增长52.4%，增长原因主要是所属安徽粮食工程职业学院退休人员2018年未纳入社保但当年预算未安排支出，2019年重新将退休人员支出纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2019年预算132.4万元，比2018年预算增加16.8万元，增长14.5%，增长原因主要是部门各单位人员工资正常调标相应计提的基本养老保险缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2019年预算2.9万元，比2018年预算持平，原因主要是职业年金缴费标准不变。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2019年预算193.5万元，比2018年预算增加16.9万元，增长9.6%，增长原因主要是局行政本级人员工资正常调标相应计提的公务员医疗费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2019年预算27.9万元，比2018年预算增加0.4万元，增长1.5%，增长原因主要是局属事业单位在职人员招录增加相应增加医疗费支出。

        10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019年预算72.8万元，比2018年预算减少8.0万元，下降9.9%，下降原因主要是部门各单位严格执行省直住房公积金管理规定，规范公积金计提基数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2019年预算53.4万元，比2018年预算增加9.1万元，增长20.5%，增长原因主要是住房提租补贴正常调标形成。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项） 2019年预算1238.5万元，比2018年预算增加152.9万元，增长14.1%，增长原因主要是局行政本级人员工资正常调标形成。

13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油信息统计（项） 2019年预算13.6万元，比2018年预算增加13.6万元，增长原因主要是新增科目，用于反映为国家宏观调控需要开展的粮油信息统计、社会调查等支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务支出（项） 2019年预算1024.7万元，比2018年预算增加295.0万元，增长40.4%，增长原因主要是局行政本级新增全省粮食质量数量大清查专项支出。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）国家粮油价差补贴（项） 2019年预算600.0万元，比2018年预算持平，原因主要是军粮供应差价补助资金较上年投入规模不变。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项） 2019年预算208.6万元，比2018年预算减少19.7万元，下降8.6%，下降原因主要是局属事业单位压缩正常运转经费。

17.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项） 2019年预算16185.0万元，比2018年预算减少1235.0万元，下降7.1%，下降原因主要是局行政本级国库管理的非税收入安排的项目支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年一般公共预算基本支出7252.0万元，其中：

工资福利支出4438.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1460.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）经费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1212.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出140.7万元，主要包括：其他资本性支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省粮食和物资储备局2019年收支总预算31020.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年收入预算31020.7万元，其中：一般公共预算拨款收入26997.8万元，占87.0%，比2018年预算拨款减少876.50万元，下降3.14%，下降原因主要是局行政本级组织的资产处置收入较上年减少以及根据省级预算编制要求压缩部门一般性支出；财政专户管理非税收入3920.0万元，占12.6%，比2018年预算增加50.0万元，增长1.3%，增长原因主要是所属粮食职业院校招生规模扩大相应的教育收费增加；其他收入102.9万元，占0.4%，比2018年预算拨款减少82.7万元，下降80.4%，下降原因主要是所属安徽省粮油产品质量监督检测站上级补助收入较上年没有安排。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年支出预算31020.7万元，比2018年预算减少909.2万元，下降2.8%，下降原因主要是局行政本级国库管理的非税收入安排的项目支出减少。其中，基本支出9674.1万元，占31.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常粮食和物资储备工作任务等；项目支出21346.6万元，占68.8%，主要用于粮食和物资流通改革发展等专项事务方面的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“优质粮食工程及粮食仓库建设维修改造专项资金”项目。

        （1）项目概述。根据财政部、国家粮食和物资储备局关于实施优质粮食工程的总体部署，计划用三年左右时间，建立覆盖全省的粮食产后服务体系、粮食质量安全检测体系，实施“安徽好粮油”行动计划，加快推进粮食产业经济高质量发展。加大国有粮库基础设施建设和信息化建设水平，发挥省级储备粮油在国家宏观调控中的作用，保障区域粮食安全。

        （2）立项依据。《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》（国办发〔2016〕87号）、《财政部关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》（财建〔2017〕290号）、《国家粮食局关于印发“优质粮食工程”实施方案的通知》（国粮财〔2017〕180号）、《安徽省人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》（皖政〔2015〕64号）、《安徽省粮食流通发展规划》和《安徽省粮食流通专项规划》（2016-2020）等。

（3）起止时间。2019-2021年。

（4）项目内容。建设一批现代化的储备仓库和储备油罐，实现省级储备粮（油）库“规范化、信息化、精细化”的标准管理，有效发挥省级储备粮油在国家宏观调控中的作用，保障全省粮食库存安全。全面实施优质粮食工程，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，采取整县推进、滚动分批建设方式，逐步建成覆盖全省的粮食产后服务体系、粮食质量安全检测体系，实施“安徽好粮油”行动计划，推进粮食产业经济发展。

（5）年度预算安排。13000万元，经常收入预算拨款安排。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

安徽省粮食和物资储备局2019年机关运行经费财政拨款预算439.4万元，比2018年增加115.9万元，增长35.8%，增长主要原因是新一轮机构改革后部门工作职能和人员编制增加相应增加机关运行成本。

（三）政府采购情况。

安徽省粮食和物资储备局2019年各单位政府采购预算总额2235.8万元。其中：政府采购货物预算917.0万元，政府采购工程预算1107.7万元，政府采购服务预算211.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省粮食和物资储备局共有车辆16辆，其中：一般公务用车13辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2019年，安徽省粮食和物资储备局26个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19745.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 ： 指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出 ： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 ： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务支出（项）： 反映省粮食和物资储备局在粮食和物资流通体制改革、政策制度研究等转向业务活动的支出。

七、 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）国家粮油价差补贴（项） ：反映军粮供应差价补贴支出。  

附件2

安徽省粮食和物资储备局2019年“三公”经费预算

一、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                            单位：万元

        二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

安徽省粮食和物资储备局2019年一般公共预算“三公”经费支出预算为59.4万元，比2018年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为14.4万元，公务接待费支出预算为16.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为28.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 支出预算14.4万元, 比2018年预算持平。原因主要是两年的出国计划相同。该项经费预算根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于国家粮食和物资储备局以及本部门组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务接待费 支出预算16.5万元，比2018年预算持平，原因主要是坚持厉行节约原则，切实减少公务接待批次、人次和标准。该项经费主要用于接待国家粮食和物资储备局、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费 支出预算28.5万元，比2018年预算持平。其中：公务用车运行费28.5万元，比2018年预算持平，原因主要是部门未新增公务用车，财政按车辆编制安排的定额费用与上年保持不变；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比2018年预算持平，原因主要是公车改革后，保留车辆能够满足日常公务需要，未安排车辆购置预算。