安徽省人大常委会办公厅2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据关于印发《安徽省人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（厅【2001】62号）精神，省人大常委会办公厅的主要职责是：

（一）负责省人大、省人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（二）根据省人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理省人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核省人大常委会、省人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责省人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责省人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责省人大常委会外事活动的有关工作，负责全国人大及省内外人大系统有关负责同志因公来省的接待安排工作。

（八）负责省人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省人大常委会办公厅2015年度部门决算包括办公厅本级决算和所属2个事业单位决算。

纳入安徽省人大常委会办公厅2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、省人大常委会办公厅2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计9980.0万元（含年初结转结余），支出总计9980.0万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加895.1万元，增长9.9%，主要原因：一是工资制度改革导致人员工资增加；二是新增项目及部分预算项目金额增加；三是缴入专户管理的房屋出租收入增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计9348.3万元，其中：财政拨款收入8904.8万元，占95.3%；事业收入330.0万元，占3.5%；其他收入113.5万元，占1.2%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9348.9万元，其中：基本支出5916.1万元，占63.3%；项目支出3432.8万元，占36.7%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计9183.0万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9183.0万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加926.4万元，增长11.2%，主要原因：一是人员工资津补贴调标；二是新增项目及部分预算项目金额增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出8890.1万元，占本年支出的95.1%。与2014年相比，财政拨款支出增加731.6万元，增长8.9%。主要原因一是人员工资津补贴调标导致人员支出增加；二是新增项目及部分预算项目增加金额导致项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为8304.5万元，支出决算为8890.1万元，完成年初预算的1.1%。决算数大于预算数的主要原因下半年追加了部分专项经费。其中基本支出5457.4万元，占61.4%；项目支出3432.7万元，占38.6%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算6513.3万元，比2014年减少34.0万元，降低0.5%，主要原因是由于项目及项目金额的调整。其中：“行政运行”决算3775.5万元，主要用于办公厅本级和省直第三老干部活动室的基本支出和水、电、取暖费等项目支出。“一般行政管理事务”决算443.2万元，主要用于办公厅本级和省直第三老干部活动室未设置项级科目的其他项目支出；“机关服务”决算379.0万元，主要用于为办公厅本级和省直第三老干部活动室提供后勤服务的省人大机关服务中心的支出；“人大会议”决算1318.0万元，主要用于召开省人代会、常委会、各工作机构会议及参加全国人代会的支出；“人大立法”决算145.0万元，主要用于开展立法工作的支出；“人大监督”决算156.0万元，主要用于开展监督工作的支出；“代表工作”决算113.3万元，主要用于人大代表开展视察、调研等方面的支出；“人大信访工作”决算38.0万元，主要用于处理来信来访等工作的支出；“其他人大事务支出”决算126.3万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出；“其他一般公共服务支出”决算19.1万元，主要用于省级离退休干部用车补贴。

（2）“教育支出”2015年度决算640.5万元,其中“进修及培训”决算640.5万元，主要用于华东人大系统座谈会及全省人大干部培训班支出。

（3）“社会保障和就业”2015年度决算1251.8万元，比2014年增加183.4万元，增长17.2%，主要原因一是人员工资津补贴调标；二是新增的离休干部和抗战老战士补助支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算1062.7万元，主要用于办公厅本级和省直第三老干部活动室离退休人员支出；“事业单位离退休”决算149.5万元，主要用于省人大机关服务中心退休人员支出；“死亡抚恤”决算35.1万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金；“其他优抚支出”决算4.5万元，主要用于离休干部和抗战老战士补助支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算219.6万元，比2014年减少21.9万元，降低9.1%，主要原因是当年未安排“其他医疗保障支出”。其中：“行政单位医疗”决算195.2万元，主要用于办公厅本级及省直第三老干部活动室医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算24.4万元，主要用于省人大机关服务中心医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算264.9万元，比2014年增加27.0万元，增长11.3%，主要原因是人员工资津补贴调标导致相应经费增加。其中：“住房公积金”决算178.5万元，“提租补贴”决算86.4万元，主要用于办公厅本级及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出5457.4万元，其中人员经费4870.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费586.9万元，主要包括：办公费、手续费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

省人大常委会办公厅2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安徽省人大常委会办公厅机关运行经费557.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2015年度安徽省人大常委会办公厅政府采购支出总额98.2万元，其中：政府采购货物支出92.7万元，政府采购工程支出5.5万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省人大常委会办公厅共有车辆31辆，其中部级领导干部用车12辆、一般公务用车19辆。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入： 指省财政当年拨付的资金。

2. 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表