我校认真做好2014年财务审计问题整改工作

根据2015年工作计划，我校委托专业财务审计事务所对我校2014年度财务进行审计。2015年9月初出具的财务审计报告在肯定我校财务管理的成绩的同时，指出了财务管理中存在一些问题。院领导高度重视，党委书记蔡敬民、校长张文兵对审计报告存在问题提出了明确意见和具体要求。审计处分别在9月14日、10月8日两次向院长办公会汇报，对审计过程中发现的问题进行了认真梳理，分历史遗留、立行立改、制度完善三大类共22项问题，对每个问题提出整改意见。学校成立了由校党政主要负责人任组长的财务审计问题整改工作领导小组，各位分管院领导任副组长，院纪委书记洪家友为常务副组长，相关部门为成员单位。

校财务审计问题整改工作在各分管领导的带领下，各相关部门、系部正积极落实，扎实有效推进。10月12日至20日，洪家友带队，监察审计处、财务处负责人参加，就审计中发现项目经费存在拆分越权审批、跨年度报销出租车票、同车发票反复出现、项目负责人审批自己经手的经费等不恰当情形，先后召开5次反馈会，对涉及16个单位，66项不恰当情形进行原汁原味地反馈。反馈会后，有14人对存在经费拆分越权审批报销作出情况说明；有8人撤回市内交通费报销，退还金额4636.70元。

11月4日，洪家友主持召开严肃财经纪律规范财务管理专题会议，会议要求各系部各单位再一次认真清理零星“账外账”。对照所列举的账外经费10种类型进行清理整改，在清理整改的基础上，47个单位主要负责人签订了坚决杜绝账外经费承诺书。

11月26日和2016年元月4日，学校两次召开审计问题整改推进会，蔡敬民书记强调对审计问题整改工作要紧抓不放，要以实际行动落实“三严三实”要求。张文兵院长要求学校相关部门通过这次整改解决遗留问题，建章立制，规范财务程序，维护财务纪律，截至2015年12月底，有六项整改任务已全部落实到位，其他各项整改工作正在认真分析、调查，积极推进之中。《实验材料、低值易耗品管理暂行办法》已经院长办公会研究通过，财务收支管理、合同管理、网络数据库使用管理等相关制度已拟好，后期将报院长办公会研究。《财经法规制度汇编》和《高校违反财经纪律条例选编》已初步编辑完成，对干部进行财经纪律等方面的培训工作定于1月20-22日举行。

（监察审计处）